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企業(yè)涉稅風(fēng)險管理

課程背景：
只要納稅存在，納稅籌劃就會存在！
稅負(fù)成本是企業(yè)無法回避的”硬成本“，稅負(fù)成本高低直接關(guān)系到企業(yè)實(shí)際利益的多少。但多數(shù)企業(yè)的決策者平時對企業(yè)的納稅管理工作不夠重視，往往等到要納稅時，才開始想到要做”稅籌“，但為時已晩，最終成了”稅愁“！
本課程通過“三個經(jīng)典案例”入手，幫助納稅人樹立、構(gòu)建正確的納稅籌劃思維，并幫助企業(yè)迅速了解*財(cái)稅政策變化方向，將企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營活動、投資行為等進(jìn)行事先規(guī)劃與安排，通過再造業(yè)務(wù)流程、創(chuàng)新納稅模式，利用納稅籌劃手段創(chuàng)造稅收收益，助力企業(yè)在當(dāng)前會計(jì)準(zhǔn)則和稅法政策的頻繁更替中能夠及時調(diào)整納稅安排，在降低企業(yè)涉稅風(fēng)險的同時，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值的*化。

課程收益：
1、深度解析*財(cái)稅法規(guī)政策，順應(yīng)稅改趨勢打造多樣化的稅籌平臺 ；
2、站在戰(zhàn)略高度對企業(yè)進(jìn)行整體稅務(wù)規(guī)劃，規(guī)避涉稅事項(xiàng)納稅風(fēng)險；
3、從三大主要稅種入手，破解稅籌實(shí)操中的關(guān)鍵要點(diǎn)，助力企業(yè)降稅增收；
4、結(jié)合全新案例全面理解與掌握增值稅、企業(yè)所得稅、個稅等籌劃方法與技巧。

授課時長：2天，6小時/天

授課對象：企業(yè)管理者、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、涉稅中介機(jī)構(gòu)人員等

授課方式：講師面授+案例分析+實(shí)操演練

課程大綱
第一講  稅改前瞻與涉稅風(fēng)險解析 
一、稅制改革趨勢對企業(yè)納稅的影響 
二、*稅收政策法規(guī)的梳理與解讀
三、企業(yè)常見的涉稅風(fēng)險與納稅管理路徑

第二講  納稅管理與納稅籌劃思維
一、如何正確理解“納稅籌劃”？ 
二、納稅管理與納稅籌劃思維的區(qū)別
三、用“三個經(jīng)典案例”了解納稅籌劃
四、納稅籌劃關(guān)鍵的核心工作是什么？

第三講  增值稅涉稅風(fēng)險管控與稅籌策略
1、增值稅納稅籌劃的總體策略
2、變不能抵扣進(jìn)項(xiàng)為可抵扣進(jìn)項(xiàng)的稅籌策略
3、企業(yè)間無償資金拆借行為“視同銷售”風(fēng)險
4、關(guān)聯(lián)方間無償借款業(yè)務(wù)的涉稅風(fēng)險與應(yīng)對
5、“三大”融資業(yè)務(wù)的流程再造稅籌策略
6、統(tǒng)籌“借用”關(guān)聯(lián)方進(jìn)項(xiàng)資源的稅籌策略
7、關(guān)注不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的風(fēng)險
8、一般納稅人向小規(guī)模納稅人采購的稅籌策略
9、降低“應(yīng)稅銷售額”的稅籌策略
10、關(guān)注《購銷合同》中違約條款的涉稅風(fēng)險
11、降低綜合銷項(xiàng)稅率的稅籌策略
12、將“租車”拆分為”租車+網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)“案例
13、將“銷售額”拆分為”銷售額+服務(wù)費(fèi)“案例
14、將“銷售額”拆分為”銷售額+培訓(xùn)費(fèi)“案例
15、將“銷售額”轉(zhuǎn)化為”銷售額+會員費(fèi)“案例
16、互聯(lián)網(wǎng)時代，“賣的”早已不是“商品”……
17、數(shù)字經(jīng)濟(jì)下，“數(shù)字納稅籌劃”迎面而來……

第四講  企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險管控與稅籌策略
1、企業(yè)所得稅納稅籌劃的總體策略
2、將不可扣轉(zhuǎn)化為可扣除的稅籌策略
3、扶貧捐贈與公益捐贈優(yōu)惠政策選擇策略
4、利用“稅收風(fēng)險管理公司”實(shí)現(xiàn)稅前扣除
5、疊加“加計(jì)”稅前扣除的稅籌策略
6、“研發(fā)費(fèi)扣除”與“不征稅收入”取舍籌劃
7、研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除比例再次提高
8、適用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠政策的涉稅風(fēng)險
9、年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得優(yōu)惠政策的深度籌劃運(yùn)用
10、將“加計(jì)“扣除變“加倍”扣除
11、借用關(guān)聯(lián)方“沉淀虧損”的稅籌策略
12、將利潤向低稅率地區(qū)轉(zhuǎn)移的稅籌策略
13、企業(yè)重組的特殊性稅務(wù)處理稅籌策略
14、大額資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的企業(yè)所得稅稅籌策略 
15、資產(chǎn)并購業(yè)務(wù)中股權(quán)支付的稅籌策略

第五講  個人所得稅涉稅風(fēng)險管控與稅籌策略
1、個人所得稅與社保協(xié)同籌劃思維方式
2、薪酬與勞務(wù)所得的個稅計(jì)算與籌劃
3、全年一次性獎金有關(guān)優(yōu)惠政策的銜接
4、個人所得稅優(yōu)惠政策銜接稅務(wù)處理匯總
5、“綜合所得”與“經(jīng)營所得”個稅稅率比較
6、法人組織架構(gòu)與對應(yīng)公司組織類型總覽
7、員工股權(quán)激勵與持股平臺機(jī)構(gòu)的組織架構(gòu)
8、“勞動關(guān)系”轉(zhuǎn)為“合作關(guān)系”的稅保規(guī)劃路徑
9、充分運(yùn)用合伙企業(yè)平臺緩解稅保壓力
10、“合伙企業(yè)平臺”薪酬籌劃的延伸運(yùn)用
11、“融資平臺”在所得稅綜合籌劃中的運(yùn)用
12、如何構(gòu)建有”真實(shí)業(yè)務(wù)“支撐的個稅籌劃交易？

課程總結(jié)與答疑

企業(yè)涉稅風(fēng)險管理