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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)對策略與納稅調(diào)整
2025-07-08 04:11:19
 
講師:陳雷 瀏覽次數(shù):2936

課程描述INTRODUCTION

所得稅匯算清繳應(yīng)對策略

· 董事長· 總經(jīng)理· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管

培訓(xùn)講師:陳雷    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

所得稅匯算清繳應(yīng)對策略

[課程背景]
     企業(yè)所得稅匯算清繳是每個納稅人的年度必修課,為體現(xiàn)政策變化,國家全面修訂了企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,申報(bào)表有哪些變化?對企業(yè)所得稅匯算清繳會產(chǎn)生怎樣的影響?在企業(yè)所得稅匯算清繳的年度財(cái)稅盛宴中,如何防范涉稅風(fēng)險(xiǎn),防止千里之堤毀于蟻穴的慘劇發(fā)生?如何從賬證表出發(fā),防范和化解涉稅風(fēng)險(xiǎn)?如何化被動執(zhí)行規(guī)范為主動事前籌劃?在稅收新政頻出的背景下,如何在第一時(shí)點(diǎn)掌握*政策,降低企業(yè)和職工的稅收負(fù)擔(dān),減少企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)?為解決上述種種困惑,我們推出《2018年企業(yè)所得稅匯算清繳技巧》課程,帶您領(lǐng)略個稅改革的波瀾壯闊,國家征管的風(fēng)起云涌、暗流波動;幫您運(yùn)籌帷幄做好稅務(wù)規(guī)劃,把涉稅風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài);幫您準(zhǔn)確填寫紛繁復(fù)雜的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表及附表。

[課程收益]
1、掌握2018年稅收新政及對企業(yè)所得稅匯算清繳的影響;
2、明細(xì)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的主要變化及影響;
3、深度解析稅改配套文件及實(shí)施細(xì)則,過渡期納稅籌劃與票據(jù)處理等重點(diǎn)事項(xiàng),深入到明細(xì)科目核算與納稅申報(bào)技巧、各環(huán)節(jié)疑難問題處理,幫您掌握稅務(wù)盤點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)診斷方法,合法合理降低自己企業(yè)的實(shí)際稅負(fù);
4、掌握會計(jì)與稅法的差異分析及其對企業(yè)所得稅匯算清繳的影響。

[課程大綱]
模塊一:企業(yè)所得稅年度申報(bào)表的變化及影響
1、國家為何訂企業(yè)所得稅年度申報(bào)表?
2、企業(yè)所得稅年度申報(bào)表有哪些變化?
3、企業(yè)所得稅年度申報(bào)表的變化對匯算清繳將產(chǎn)生怎樣的影響?
模塊二: 2018年所得稅匯算清繳技巧一、收入類項(xiàng)目匯繳技巧
1、財(cái)稅對收入確認(rèn)時(shí)間、納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的差異及常見問題
2、視同銷售中常見問題
3、政府補(bǔ)助的稅會差異及未來可能面臨的變化
二、扣除類項(xiàng)目匯繳技巧
1、利息支出資本化與費(fèi)用化的差異如何體現(xiàn)在如何體現(xiàn)在納稅申報(bào)表上
2、如何確定金融企業(yè)同期同類貸款利率
3、向小額貸款公司借款利息支出如何在稅前扣除?
4、關(guān)聯(lián)方借款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及處理
5、手續(xù)費(fèi)、傭金支付方式的風(fēng)險(xiǎn)
6、合同明確負(fù)擔(dān)對方稅金能否稅前扣除?
三、資產(chǎn)類項(xiàng)目匯繳技巧
1、企業(yè)取得實(shí)物投資的資產(chǎn)能否計(jì)提折舊?
2、長期待攤費(fèi)用的稅務(wù)處理
3、以前年度資產(chǎn)損失能否追補(bǔ)扣除?

所得稅匯算清繳應(yīng)對策略


轉(zhuǎn)載:http://www.caprane.cn/gkk_detail/258902.html

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    參加課程:企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)對策略與納稅調(diào)整

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陳雷
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