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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《疫情期間損失涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對策略》
2025-08-21 17:04:42
 
講師：肖舒月 瀏覽次數(shù)：2951

課程描述INTRODUCTION

疫情期間損失涉稅風(fēng)險(xiǎn)

· 總經(jīng)理· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 稅務(wù)經(jīng)理

培訓(xùn)講師：肖舒月    課程價(jià)格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

疫情期間損失涉稅風(fēng)險(xiǎn)
 
【課程背景】
   新冠病毒肺炎肆虐，絕大多公司被迫停工停產(chǎn)停業(yè)，這就給很多企業(yè)帶來巨大損失。
－財(cái)務(wù)管理人員在疫情時期面臨資產(chǎn)損失的基本問題與解決思路是什么？
－疫情期間，中小企業(yè)遭受的損失能否獲得補(bǔ)償？如何補(bǔ)償？
－疫情期間的損失，涉及哪些稅收風(fēng)險(xiǎn)？
－如何解決資產(chǎn)損失的賬務(wù)處理和稅收風(fēng)險(xiǎn)？
 
【課程大綱】
第一章  疫情停工期間制造費(fèi)用類損失
第一節(jié)  疫情停工期間的工廠租金的賬務(wù)處理和稅前扣除
第二節(jié)  疫情停工期間工人工資的賬務(wù)處理和稅前扣除
第三節(jié)  疫情停工期間設(shè)備折舊的賬務(wù)處理和稅前扣除
1、 會計(jì)法和稅法差異
2、 疫情停工的設(shè)備折舊應(yīng)如何處理？
第四節(jié)  疫情停工期間的制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)
第五節(jié)  停工損失成本與收入的配比
1、 生產(chǎn)制造型企業(yè)
2、 非生產(chǎn)制造型企業(yè)
 
第二章  疫情停工期間存貨類損失
第一節(jié)  疫情停工造成存貨失效或者過期損失的會計(jì)處理
第二節(jié)  疫情停工造成存貨損失涉稅風(fēng)險(xiǎn)—增值稅
1、 存貨損失涉及增值政策包括哪些？
2、 非正常損失指什么？包括哪些情形？
3、 非正常損失進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出滿足哪些前提條件？
4、 存貨損失相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅解析
5、 存貨盤虧進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出管理
 
第三章  疫情停工造成存貨損失涉稅風(fēng)險(xiǎn)—企業(yè)所得稅
1、 存貨損失稅前扣除政策是什么？
2、 所得稅稅前扣除的資產(chǎn)損失包括哪些？
3、 存貨失效或者過期損失的稅法規(guī)定是什么？
4、 準(zhǔn)備什么相關(guān)資料以供稅務(wù)局備查？
存貨盤虧損失應(yīng)依據(jù)哪些證據(jù)材料確認(rèn)？
存貨報(bào)廢、毀損或變質(zhì)損失依據(jù)哪些證據(jù)材料確認(rèn)？
存貨被盜損失依據(jù)哪些證據(jù)材料確認(rèn)？
5、 年度所得稅匯算清繳時如何填寫損失扣除表？
 
第四章  存貨損失增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)管理
1、 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析法包括哪些？
2、 如何對報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以備稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查？
3、 數(shù)據(jù)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)描述、口徑、風(fēng)險(xiǎn)說明有哪些？
4、 存貨管理與稅務(wù)損失認(rèn)定如何管理？
5、 存貨損失核銷程序是什么？
 
第五章  疫情帶來的供應(yīng)鏈管理風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對
第一節(jié)  短期內(nèi)供需失衡
第二節(jié)  供應(yīng)鏈管理存在的風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié)  風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理和災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃
第四節(jié)  采取的常規(guī)措施
第五節(jié)  供應(yīng)市場與需求市場管理
 
疫情期間損失涉稅風(fēng)險(xiǎn)

轉(zhuǎn)載：http://www.caprane.cn/gkk_detail/258964.html

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    參加課程：《疫情期間損失涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對策略》

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