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稽查應對與稅務籌劃課程

課程詳情
2022年是十四五規(guī)劃的第二年，也是“智慧稅務”發(fā)展建設要求在稅務執(zhí)法規(guī)范性、稅費服務便捷性、稅務監(jiān)管精準性上取得重要進展的一年。大數(shù)據(jù)下，企業(yè)哪些經(jīng)營環(huán)節(jié)是最容易觸發(fā)稅務預警的？企業(yè)如何在稽查大潮中運籌帷幄，輕松應對。
如何建立企業(yè)管理者全新的經(jīng)營思維？
如何實現(xiàn)落袋為安的稅后利潤*化？
如何警惕“經(jīng)營決策”引起稅務風險？
如何大數(shù)據(jù)管控下風險防范金鐘罩？

【課程收益】
1、走進兩會，知曉稅收發(fā)展趨勢及對企業(yè)的影響。
2、站在企業(yè)戰(zhàn)略的角度進行企業(yè)整體稅務籌劃，規(guī)避稅務管理中的風險
3、從企業(yè)全流程，解密稅務籌劃中的關(guān)鍵點，助力企業(yè)降低稅負
4、通過案例推演，防范稽查風險提升應對技巧

【課程內(nèi)容】
模塊一 兩會速遞：財稅改革及新政解析
（一）財稅改革后哪些行業(yè)將會受益
1、 財稅改革后對制造業(yè)的影響
2、 財稅改革后對高新技術(shù)行業(yè)的影響
3、 財稅改革后對節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的影響
（二）財稅改革后哪些地區(qū)有機會成為新勝地
（三）智能監(jiān)管下，哪些行業(yè)需要提高風控閾值（臨界值）
1、 智能監(jiān)管下，“兩高”企業(yè)的風控臨界值
2、 智能監(jiān)管下，房地產(chǎn)與建筑安裝企業(yè)的風控臨界值
3、 智能監(jiān)管下，金融科技企業(yè)的風控臨界值
（四）新形式下，哪些人群會得到重點關(guān)注
（五）新監(jiān)管下企業(yè)經(jīng)營中的哪些行為成為高危動作

模塊二 稅改趨勢：共同富裕和三次分配的大背景
（一）2022年之后的稅改邏輯
1、 改革開放前四十年的稅改邏輯
2、 2022年之后的稅改邏輯
（二）反壟斷、行業(yè)監(jiān)管推動的稅改變化
1、 反壟斷對企業(yè)業(yè)務和組織架構(gòu)的沖擊與挑戰(zhàn)
2、 行業(yè)監(jiān)管：政府部門打組合拳
（三）新稅制、新監(jiān)管、新機制
（四）高收入、高凈值、重點行業(yè)

模塊三 征管改革：數(shù)據(jù)集成、優(yōu)質(zhì)服務、提醒糾錯和依法查處
（一）稅源數(shù)據(jù)來源的多樣性及多重性
1、 數(shù)據(jù)來源的多樣性
2、 如何滿足稅務局的數(shù)據(jù)要求？
（二）辦稅便捷的基礎(chǔ)在于信息透明及對稱
（三）首違不罰與屢教不改
（四）嚴厲查處的原則
（五）智慧稅務如何以數(shù)治稅
1、 國家稅務總局“云平臺大數(shù)據(jù)”集成系統(tǒng)
2、 智慧稅務帶來的挑戰(zhàn)與應對

模塊四 稅務籌劃：企業(yè)全生命周期的稅務規(guī)劃
*最熱點案例解析及嵌入式的稅務籌劃講解
（一）籌建開辦階段需要關(guān)注的節(jié)稅點
1、 企業(yè)籌建期的判斷
2、 籌建期費用的攤銷形式對稅負的影響
3、 組織形式選擇
4 債資比
5、 實物投資的稅務籌劃
6、 無形資產(chǎn)投資的稅務籌劃
（二）投資行為需要關(guān)注的節(jié)稅點
1、 投資項目的潛在涉稅風險判斷
2、 投資項目資金與股權(quán)架構(gòu)
（三）融資行為需要關(guān)注的節(jié)稅點
1、 銀行貸款的稅務籌劃
2、 非銀行金融機構(gòu)融資的稅務籌劃
3、 企業(yè)間資金拆借的稅務籌劃
4、 向員工借款的稅務風險及安排
5、 資本弱化規(guī)則
（四）股權(quán)代持及股權(quán)激勵中稅務規(guī)劃
1、 股權(quán)持股模式選擇
2、 股權(quán)代持的涉稅成本與風險規(guī)避
3、 股權(quán)激勵平臺的模式選擇
4、 股權(quán)激勵的稅務風險
5、 股權(quán)激勵的稅務籌劃
（五）成長發(fā)展中需要關(guān)注的節(jié)稅點
1、 企業(yè)營銷的稅務風險及籌劃
2、 合同管理的涉稅問題及籌劃
3、 企業(yè)擴張的稅務風險及籌劃
（六）成熟期需要關(guān)注的節(jié)稅點
1、 企業(yè)對接資本市場的涉稅問題
2、 企業(yè)收購上下游的涉稅問題及籌劃
3、 企業(yè)上市的稅務籌劃
（七）清算、重組退出市場時需要關(guān)注的節(jié)稅點
1、 清算、重整的稅收優(yōu)惠政策
2、 清算、重整的稅務籌劃關(guān)鍵點

模塊五 特殊關(guān)注：特殊行業(yè)及人群需關(guān)注的稅務風險
（一）高收入人群稅務風險風險提示與規(guī)避
（二）高凈值人士稅務風險風險提示與規(guī)避
（三）股權(quán)及金融投資稅務風險風險提示與規(guī)避
（四）大額資金往來稅務風險風險提示與規(guī)避
1、大額資金往來的監(jiān)管
2、大額資金往來的稅務風險
3、大額資金往來的稅務合規(guī)與籌劃
（五）公私對倒或跨境對敲稅務風險風險提示與規(guī)避
1、公私對倒的稅務風險與規(guī)避
2、跨境對敲的稅務風險與規(guī)避

模塊六：風險防范：智慧稅務管理下的稅務新稽查風險防范
（一）共同富余下，個人及個稅風險防范
1、自然人“一人式”數(shù)據(jù)集成系統(tǒng)
2、金稅四期與個稅風險
（二）2022年票據(jù)依然是稽查案件突破口
1、全電發(fā)票怎么用？
2、 取得瑕疵發(fā)票怎么辦？
（三）企業(yè)偷漏稅風險
1、稅收大數(shù)據(jù)如何應用于稅收風險管理？
2、稅務稽查與企業(yè)偷漏稅
（四）法定代表人及高管風險
1、公司法中的法定代表人與高管
2、稅法中的法定代表人與高管的法律風險

稽查應對與稅務籌劃課程