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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
生產(chǎn)制造業(yè)全流程財(cái)稅實(shí)操訓(xùn)練營(yíng)
2025-07-06 03:35:01
 
講師:方老師 瀏覽次數(shù):101

課程描述INTRODUCTION

· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 財(cái)務(wù)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:方老師    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):3天   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

全流程財(cái)稅培訓(xùn)

【課程背景】
生產(chǎn)制造業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)的支柱產(chǎn)業(yè),市場(chǎng)環(huán)境中面臨人力成本、原料成本推升、競(jìng)爭(zhēng)激烈等問(wèn)題,而高稅負(fù)低利潤(rùn)又是企業(yè)難以承受之重。生產(chǎn)制造企業(yè)從籌建、生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及重組清算中都伴隨著稅務(wù)問(wèn)題,而每一環(huán)節(jié)都隱含不同的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。如何解決制造業(yè)面臨的各種稅收問(wèn)題?如何運(yùn)用各項(xiàng)減稅降費(fèi)稅收優(yōu)惠降低公司成本?如何面對(duì)金四下稅務(wù)機(jī)關(guān)針對(duì)企業(yè)的稅收風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?如何完善企業(yè)內(nèi)部控制化解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),是擺在各生產(chǎn)制造企業(yè)面前的嚴(yán)峻問(wèn)題。

【課程收益】
1)學(xué)會(huì)生產(chǎn)制造企業(yè)全生命周期財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)防范技巧
2)提前知曉高新實(shí)地核查的重點(diǎn)方向,輕松應(yīng)對(duì)各部門(mén)檢查
3)規(guī)范建立高新技術(shù)企業(yè)財(cái)務(wù)核算體系,各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)送不發(fā)愁
4)掌握高稅負(fù)下減稅降費(fèi)優(yōu)惠政策的18招
5)合理加大研發(fā)加計(jì)政策企業(yè)應(yīng)用力度降低高稅負(fù)

【授課老師】方寶文 老師
——注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,上海交通大學(xué)特聘講師;
——曾就職于央、國(guó)企,外企和民企擔(dān)任職務(wù),分別在重冶金、化工、快消品和進(jìn)出口貿(mào)易、事務(wù)所等行業(yè)積累了近30年的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。分別在國(guó)有企業(yè)、全球500強(qiáng)外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、股份制公司擔(dān)任過(guò)稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)師及董事等職務(wù),為批發(fā)與零售(快消品)、生產(chǎn)制造、進(jìn)出口、股權(quán)控股投資、紡織、建筑安裝以及房開(kāi)企業(yè)提供過(guò)近30多年的稅務(wù)籌劃等服務(wù),累計(jì)操作超300多個(gè)咨詢(xún)項(xiàng)目,理論與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。
方老師常年受聘于上海交通大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江大學(xué)、南京財(cái)經(jīng)學(xué)院等大專(zhuān)院校EMBA班、總裁班授課。方老師具有優(yōu)秀的表達(dá)及溝通能力,培訓(xùn)課程邏輯清晰,層次分明,實(shí)用性強(qiáng),互動(dòng)性突出,授課滿(mǎn)意率98%以上。

課程大綱
一、《增值稅法》熱點(diǎn)問(wèn)題解析與節(jié)稅技巧

二、籌資環(huán)節(jié)中財(cái)稅高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及應(yīng)對(duì)技巧
1)《公司法》五年到資及橫向人格中的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)及控制.
2)非金融企業(yè)間融資財(cái)稅難點(diǎn)及處理.
3)新租賃準(zhǔn)則下租賃業(yè)務(wù)財(cái)稅處理
4)制造業(yè)混合性投資政策的運(yùn)用技巧
5)企業(yè)常見(jiàn)的融資方式及涉稅風(fēng)險(xiǎn)
6)債務(wù)性融資及權(quán)益性融資涉稅風(fēng)險(xiǎn)
7)關(guān)聯(lián)企業(yè)間無(wú)償借款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
8)民間高利貸融資的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
9)個(gè)人股東向銀行貸款再給企業(yè)使用的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
10)統(tǒng)借統(tǒng)還及資金池涉稅風(fēng)險(xiǎn)
11)制造業(yè)資本公積或未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本的風(fēng)險(xiǎn)與控制

三、企業(yè)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)與籌劃方案設(shè)計(jì)
1)企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的基本形式(直接持股、間接持股)
2)利潤(rùn)分配階段不同持股架構(gòu)的稅負(fù)分析
3)股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段不同持股架構(gòu)的稅負(fù)分析
4)企業(yè)清算階段不同持股架構(gòu)的稅負(fù)分析
5)間接持股的稅收籌劃方案設(shè)計(jì)
6)法人制企業(yè)與非法人制企業(yè)優(yōu)缺點(diǎn)分析
7)案例解析合伙企業(yè)持股平臺(tái)的設(shè)計(jì)思路及原理
8)代持股份的成因及代持股還原解決思路
四、股東出資環(huán)節(jié)的涉稅疑難問(wèn)題深度解析
1)貨幣資產(chǎn)出資的稅務(wù)處理及涉稅疑難問(wèn)題
2)法人股股東非貨幣資產(chǎn)出資的涉稅疑難問(wèn)題解析
3)非貨幣性資產(chǎn)投資與股權(quán)收購(gòu)(劃轉(zhuǎn))的競(jìng)合
4)自然人股東非貨幣資產(chǎn)出資的涉稅疑難問(wèn)題解析
5)科技成果投資入股遞延納稅政策的深度解析
6)留存收益轉(zhuǎn)增股本涉稅疑難問(wèn)題解析及風(fēng)險(xiǎn)防范
7)遞延納稅期間上市、轉(zhuǎn)讓、注銷(xiāo)的稅收疑難問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)提示
8)案例解析遞延納稅股權(quán)轉(zhuǎn)讓的涉稅疑難問(wèn)題
9)何為公允增資?何為不公允增資?
10)不公允增資的涉稅疑難問(wèn)題及爭(zhēng)議解決辦法
11)股權(quán)性融資與債權(quán)性融資的平衡點(diǎn)分析
12)債權(quán)性融資的涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析及解決方案
13)認(rèn)繳制下投資者投資未到位的風(fēng)險(xiǎn)防范

五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的涉稅疑難問(wèn)題深度解析
1)法人股股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的涉稅疑難問(wèn)題解析
2)法人股股東撤資的涉稅疑難問(wèn)題解析
3)法人股股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格明顯偏低的稅收解決方案
4)法人股股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的籌劃方案及思路
5)自然人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的定義及范圍
6)自然人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格明顯偏低的風(fēng)險(xiǎn)防范
7)自然人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的籌劃方案及思路
8)股權(quán)轉(zhuǎn)讓中違約金的稅務(wù)處理

六、股權(quán)激勵(lì)方案選擇的要點(diǎn)及稅收疑難問(wèn)題
1)股權(quán)激勵(lì)的分類(lèi)及涉稅要點(diǎn)分析
2)不可公開(kāi)交易的股票期權(quán)各環(huán)節(jié)的計(jì)稅要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范
3)可公開(kāi)交易的股票期權(quán)各環(huán)節(jié)的計(jì)稅要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范
4)股權(quán)激勵(lì)方案的稅前扣除規(guī)則及稅會(huì)差異調(diào)整
5)企業(yè)股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)的最優(yōu)方案
6)上市公司股權(quán)激勵(lì)延長(zhǎng)納稅期的優(yōu)惠措施
7)非上市公司股權(quán)激勵(lì)方案遞延納稅的政策要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范

七、采購(gòu)活動(dòng)中財(cái)稅高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及應(yīng)對(duì)技巧
1)供應(yīng)商的選擇與采購(gòu)模式
2)3月1日修訂后的《發(fā)票管理辦法》中“有貨虛開(kāi)”問(wèn)題
3)價(jià)外費(fèi)用的判定及發(fā)票的規(guī)范開(kāi)具
4)運(yùn)輸費(fèi)用的合理選擇與規(guī)劃.
5)“無(wú)票支出”問(wèn)題如何入賬?
6)存貨賬實(shí)不符的調(diào)賬方法
7)扣除憑證的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
8)采購(gòu)業(yè)務(wù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
9)與產(chǎn)品成本相關(guān)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
10)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的幾種情形
11)公益捐贈(zèng)扣除風(fēng)險(xiǎn)
12)農(nóng)產(chǎn)品抵扣政策適用性分析

八、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的財(cái)稅高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及應(yīng)對(duì)技巧
13)銷(xiāo)售方式的納稅時(shí)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)
14)混合銷(xiāo)售與兼營(yíng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)
15)邊角料及廢品收入涉稅風(fēng)險(xiǎn)
16)視同銷(xiāo)售涉稅風(fēng)險(xiǎn)
17)平銷(xiāo)及四大返利方式涉稅風(fēng)險(xiǎn)
18)買(mǎi)就送、天貓積分返現(xiàn)、返修換新、測(cè)試樣機(jī)等涉稅風(fēng)險(xiǎn)
19)違約金涉稅風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題

九、研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除及高新高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及應(yīng)對(duì)技巧
20)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除實(shí)務(wù)難點(diǎn)及誤區(qū)涉稅風(fēng)險(xiǎn)
21)研發(fā)加計(jì)及高新技術(shù)資格比較涉稅風(fēng)險(xiǎn)
22)研發(fā)過(guò)程軌跡清晰留痕涉稅風(fēng)險(xiǎn)
23)研發(fā)成果銷(xiāo)售涉稅風(fēng)險(xiǎn)
24)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)組成涉稅風(fēng)險(xiǎn)
25)研發(fā)人員組成的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
26)小試、中試和批量生產(chǎn)的分界線(xiàn)涉稅風(fēng)險(xiǎn)
27)邊角料等特殊收入涉稅風(fēng)險(xiǎn)
28)無(wú)形資產(chǎn)資本化和費(fèi)用化的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
29)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定過(guò)程中需要注意哪些事項(xiàng)?
30)稅局對(duì)高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用重點(diǎn)檢查那幾個(gè)方面?
31)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定申報(bào)難點(diǎn)解析及無(wú)形資產(chǎn)(技術(shù)成果)出資的運(yùn)用技巧

十、企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中財(cái)稅高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及應(yīng)對(duì)技巧
32)企業(yè)送購(gòu)物卡的風(fēng)險(xiǎn)及送禮技巧
33)企業(yè)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)中的財(cái)稅難點(diǎn)及處理
34)用工成本的兩大痛點(diǎn):個(gè)稅、社保
35)特殊用工形式隱藏的稅費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)分析
36)三種用工方式比較:勞動(dòng)用工、勞務(wù)派遣、勞務(wù)外包的風(fēng)險(xiǎn)
37)新型用工方式:靈活用工優(yōu)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)
38)減稅降費(fèi)下的小型微利企業(yè)用工優(yōu)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)

十一、資產(chǎn)損失與進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的涉稅風(fēng)險(xiǎn)及解決方案
39)資產(chǎn)損失留存?zhèn)洳榧八枚惸甓燃{稅申報(bào)表列報(bào)中的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
40)資產(chǎn)損失取消資料報(bào)送的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
41)資產(chǎn)損失中的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出涉稅風(fēng)險(xiǎn)
42)常見(jiàn)資產(chǎn)的資產(chǎn)損失會(huì)計(jì)及稅務(wù)處理涉稅風(fēng)險(xiǎn)
43)固定資產(chǎn)報(bào)廢、毀損涉稅風(fēng)險(xiǎn)
44)存貨報(bào)廢、毀損和變質(zhì)損失涉稅風(fēng)險(xiǎn)

十二、企業(yè)利潤(rùn)分配及注銷(xiāo)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
45)高稅負(fù)利潤(rùn)分配的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
46)注銷(xiāo)時(shí)未分配利潤(rùn)清理涉稅風(fēng)險(xiǎn)
47)注銷(xiāo)時(shí)庫(kù)存清理的進(jìn)項(xiàng)稅風(fēng)險(xiǎn)
48)注銷(xiāo)時(shí)資產(chǎn)清理的所得稅風(fēng)險(xiǎn)

十三、總結(jié)及答疑互動(dòng)

【參會(huì)對(duì)象】
1、生產(chǎn)制造業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān),財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理等財(cái)務(wù)人員。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所相關(guān)財(cái)稅工作人員。

全流程財(cái)稅培訓(xùn)


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2025-06-19 成都

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    參加課程:生產(chǎn)制造業(yè)全流程財(cái)稅實(shí)操訓(xùn)練營(yíng)

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