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全面預算及成本管理培訓

針對問題
1.詳細介紹企業(yè)經營目標的生成和經營管控閉環(huán)機制（從戰(zhàn)略到執(zhí)行的DSTE機制），明確預算是企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃的載體，全年預算管理過程就是企業(yè)戰(zhàn)略和經營目標的實現過程。
2.理解成本管理全流程，成本不僅僅是制造成本，還包括全生命周期的服務成本、維護成本等。降成本機會點存在于全流程，從產品研發(fā)設計成本開始到項目交付驗收結束。

課程大綱
1、從公司戰(zhàn)略到企業(yè)年度經營目標達成
1.1從戰(zhàn)略到執(zhí)行（DSTE）的總體框架介紹，明確戰(zhàn)略規(guī)劃（SP）與年度業(yè)務計劃和全面預算（BP）間關聯，理順財務與公司整體戰(zhàn)略的關聯，以預算牽引公司前進，預算以績效評價閉環(huán)，保障戰(zhàn)略規(guī)劃落地
1.2中長期戰(zhàn)略規(guī)劃介紹，BLM模型介紹
1.3案例分享華為戰(zhàn)略規(guī)劃案例介紹（華為無線市場占有率提升到30%+），
1.4全面預算的定義及重要組成內容；制定年度業(yè)務計劃與預算（BP）的業(yè)務視圖及管理流程
1.5自上而下的管理層經營改進訴求；自下而上的項目/合同支撐機制；
1.6預算的起點：銷售，基于產出承諾的資源獲機制；
1.7責任中心體系確立“力出一孔”組織保障機制，了解華為銷售責任中心的建設歷程；理解華為“擰麻花”的連帶責任中心機制；
1.7差異化的區(qū)域KPI指標設計；
【案例研討】結合你所在公司或子公司或業(yè)務單元，探討其規(guī)模預算的增長的必要性？
1.8全面預算季度彈性授予機制（授權）；
1.9經營分析：“一報一會”及針對年度業(yè)務計劃與預算（BP）的過程管理，財務與業(yè)務的融合；
1.10經營管控的具體措施，
1.11經營滾動預測：06年世界杯點球大戰(zhàn)和某A股上市公司案例分享
1.12績效考核及評價
1.13經營活動如何影響你的收入和利潤指標（部分與業(yè)務聯系密切的財務知識介紹）
1.14經營基線的建立
1.15總結：全面預算“5步法”

2、成本管理
2.1企業(yè)戰(zhàn)略：領先、差異化、低成本
2.2產品定價的基本原則：客戶價值感知還是成本
華為：質量好、服務好、運作成本低、優(yōu)先滿足客戶需求-》優(yōu)質優(yōu)價
2.3豐田汽車案例
2.4華為全流程成本管理重點（從研發(fā)到交付全流程）
2.5成本冰山理論，在產品規(guī)劃設計中構建產品E2E成本競爭力
2.6全流程成本/費用在財務報表中位置介紹
研討：降成本就能提升利潤!
客戶要求降低成本!
批量采購成本、批量生產就可以降低成本！
2.7華為成本管理主線，IPD、LTC及DSTE主線
2.8研發(fā)階段成本管理，
2.9目標成本的確定
2.10制造成本及減少浪費
2.11設備目標成本的過程管理及成本預測
2.12利潤中心的成本分析成本節(jié)約的財務度量
2.13服務成本管理及交付風險成本
2.14合同轉維及驗收條款對服務成本影響
2.15成本管理困境;成本管理Vs業(yè)務發(fā)展、提高客戶滿意度
分享：深淘灘、低作堰
2.16成功的成本管理關鍵因素

講師介紹
石老師
原華為海外地區(qū)部客戶及項目財務總監(jiān)
原華為核心網產品線財務總監(jiān)
10年華為工作經驗
職業(yè)經歷：
18年跨行業(yè)財務管理經驗：先后服務知名房地產、高科技及新能源等企業(yè)，經歷產品研發(fā)、合同銷售及交付回款的全流程財務管理。在中長期財務戰(zhàn)略規(guī)劃、預算執(zhí)行及監(jiān)控、費用監(jiān)控、項目財務模型及融資、稅務籌劃、外匯核算等方面經驗豐富。
豐富的業(yè)務流程變革經驗：在華為深度卷入LTC（銷售）、IPD（研發(fā)）和IFS（財經）業(yè)務流程變革，主導全球報價流程變革試點。參與接近數百個項目的投標和合同商務談判，建立了以市場為導向的工作模式。
國際化視野：并先后在澳大利亞、馬來西亞、印度尼西亞等亞太國家工作7年，成功帶領20多人的跨文化財務團隊。

全面預算及成本管理培訓