在數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮下，電信運(yùn)營商作為基礎(chǔ)設(shè)施的核心支撐者，其績效管理已超越傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)約束，成為戰(zhàn)略落地與價(jià)值創(chuàng)造的關(guān)鍵樞紐。國資委2025年“一利五率”考核指標(biāo)的優(yōu)化，以“營業(yè)收現(xiàn)率”替代“營業(yè)現(xiàn)金比率”，標(biāo)志著運(yùn)營商需從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量與效率并重的新范式。這一轉(zhuǎn)變不僅重塑了資源配置邏輯，更倒逼運(yùn)營商構(gòu)建兼顧短期目標(biāo)與長期競爭力的動(dòng)態(tài)管理體系。
? 一、政策與考核體系變革
考核指揮棒的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向
2025年國資委“一利五率”指標(biāo)體系（利潤總額、資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)收益率、研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、營業(yè)收現(xiàn)率）中，“營業(yè)收現(xiàn)率”的引入直指運(yùn)營商現(xiàn)金流健康度痛點(diǎn)。該指標(biāo)要求企業(yè)關(guān)注銷售收入的實(shí)際現(xiàn)金轉(zhuǎn)化能力，例如某省分公司因應(yīng)收賬款周期過長，導(dǎo)致營業(yè)收現(xiàn)率低于行業(yè)均值15%，被迫重新評估客戶信用政策。這一調(diào)整推動(dòng)運(yùn)營商從“賬面利潤”向“真實(shí)現(xiàn)金流”管理轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化了業(yè)務(wù)真實(shí)性與可持續(xù)性。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型的考核適配
5G、算力網(wǎng)絡(luò)等新基建投入周期長、回報(bào)慢，傳統(tǒng)年度利潤考核易引發(fā)短期行為。鄭州5G基站建設(shè)案例顯示，2020-2022年基站超額完成9003個(gè)，但省級技術(shù)研發(fā)平臺僅建成1個(gè)（目標(biāo)為5個(gè)），暴露了創(chuàng)新投入與產(chǎn)出錯(cuò)位問題。因此需建立“分階段動(dòng)態(tài)考核機(jī)制”：建設(shè)期側(cè)重進(jìn)度與覆蓋率（如基站開通率），運(yùn)營期轉(zhuǎn)向資源效率（如單基站收益、能耗比）。
二、多維考核指標(biāo)體系設(shè)計(jì)
財(cái)務(wù)與現(xiàn)金流的平衡
營業(yè)收現(xiàn)率與ROE（凈資產(chǎn)收益率）構(gòu)成“雙核約束”。以某東部省份為例，其將營業(yè)收現(xiàn)率權(quán)重提升至20%，推動(dòng)2024年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率同比提升28%。同時(shí)需警惕過度壓縮應(yīng)收回款導(dǎo)致的客戶流失風(fēng)險(xiǎn)，需配套客戶信用分級模型，區(qū)分戰(zhàn)略客戶（如項(xiàng)目）與高風(fēng)險(xiǎn)客戶的現(xiàn)金流管理策略。
創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展權(quán)重
研發(fā)投入強(qiáng)度（≥3%）和成果轉(zhuǎn)化率成為關(guān)鍵指標(biāo)。中國移動(dòng)5G聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室通過“專利轉(zhuǎn)化收益分成”機(jī)制，將研發(fā)成果與省公司KPI掛鉤，2024年孵化項(xiàng)目收入占比達(dá)12%。在綠色低碳領(lǐng)域，單基站能耗（kW/站）與綠電使用率納入考核，浙江移動(dòng)通過AI節(jié)能系統(tǒng)年省電費(fèi)超1.8億元。
客戶與運(yùn)營質(zhì)量雙維度
客戶維度需跳出傳統(tǒng)滿意度（CSAT），引入NPS（凈推薦值） 和 CES（客戶費(fèi)力度） 。某運(yùn)營商將投訴解決時(shí)長從48小時(shí)壓縮至6小時(shí)，NPS提升至行業(yè)第一。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維質(zhì)量考核需覆蓋故障率（如基站斷站率≤0.5%）、資源復(fù)用率（如鄭州鐵塔北龍湖金融島“無塔化”方案節(jié)約土地成本40%）。
?? 三、考核方法與技術(shù)工具創(chuàng)新
從KPI到DEA模型的科學(xué)演進(jìn)
傳統(tǒng)KPI權(quán)重設(shè)定依賴經(jīng)驗(yàn)，易導(dǎo)致指標(biāo)沖突（如用戶增長與ARPU下滑并存）。DEA（數(shù)據(jù)包絡(luò)分析）模型通過多投入（投資額、人力）、多產(chǎn)出（用戶數(shù)、收入、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量）的非參數(shù)分析，可量化省級公司的相對效率。例如某運(yùn)營商識別出西部某省公司傳輸網(wǎng)投資效率僅為行業(yè)均值的65%，優(yōu)化后ROI提升至1：1.8。
360度反饋的閉環(huán)應(yīng)用
在矩陣式組織中，跨部門協(xié)作納入考核：
為避免“人情打分”，需通過匿名機(jī)制和異常值過濾（如剔除最高/*10%）保障公平性。
數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的績效分析技術(shù)
依托動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)，基站運(yùn)維可實(shí)時(shí)采集300+指標(biāo)（如溫度、功耗、流量負(fù)載）。通過AI算法預(yù)測設(shè)備故障（準(zhǔn)確率92%），某省公司維修成本下降35%?？冃Э窗逍杓韶?cái)務(wù)、客戶、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)“目標(biāo)-執(zhí)行-偏差”動(dòng)態(tài)預(yù)警。
向價(jià)值創(chuàng)造型考核躍遷
運(yùn)營商績效考核正從“數(shù)字游戲”轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略價(jià)值錨點(diǎn)。營業(yè)收現(xiàn)率等指標(biāo)推動(dòng)業(yè)務(wù)去偽存真，DEA模型與動(dòng)態(tài)監(jiān)控技術(shù)則提供了科學(xué)評價(jià)工具。未來需進(jìn)一步探索三方面突破：
1. ESG融合：將碳排放強(qiáng)度、數(shù)字包容性（如適老化服務(wù)覆蓋率）納入考核；
2. 長周期激勵(lì)：建立3-5年遞延獎(jiǎng)金池，平衡短期業(yè)績與長期創(chuàng)新投入；
3. 生態(tài)協(xié)同考核：量化云網(wǎng)融合、AI大模型（如DeepSeek）等生態(tài)貢獻(xiàn)值。
績效考核的本質(zhì)是戰(zhàn)略解碼的鏡子。當(dāng)考核指標(biāo)與企業(yè)使命同頻共振，運(yùn)營商方能從“管道提供商”蛻變?yōu)閿?shù)字經(jīng)濟(jì)的核心引擎。
> 案例啟示：鄭州5G基站考核中，技術(shù)平臺建設(shè)滯后與運(yùn)維疏漏（如滅火器缺失、門鎖損壞）警示我們：缺乏過程管理的考核終將流于形式。唯有將“制度剛性”與“數(shù)據(jù)智慧”結(jié)合，方能在數(shù)字浪潮中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
轉(zhuǎn)載：http://www.caprane.cn/zixun_detail/444818.html