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合同涉稅風(fēng)險管控課程

課程背景：
2020年5月，醞釀多年的《民法典》頒布，合同編占據(jù)了重要的篇幅和位置。合同是企業(yè)重要的外部涉稅憑證，也是稅務(wù)機關(guān)依法行政的重要參考。在“金稅三期”大數(shù)據(jù)控稅的變革下，因合同引發(fā)的稅企爭議越來越多。管控因合同而引發(fā)的納稅風(fēng)險，解決因合同而產(chǎn)生的稅企爭議，是企業(yè)管理者的重要任務(wù)。本次課程從全新角度，結(jié)合具體業(yè)務(wù)和稅收法規(guī)，教會學(xué)員如何從合同中識別納稅風(fēng)險、從合同中理清業(yè)務(wù)本質(zhì)，以及發(fā)生稅企爭議以后如何進(jìn)行溝通與化解。

課程收益：
通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠深層次的了解合同中容易出現(xiàn)的納稅痛點、疑點和難點，并得到解決方案。同時，了解合同在準(zhǔn)備、簽訂、履行等環(huán)節(jié)需要注意的事項。有效降低經(jīng)營和財稅風(fēng)險，助力企業(yè)發(fā)展。

課程對象：
財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財務(wù)人員、管理者

課程方式：
講師講授、案例分析、實操練習(xí)等形式

課程大綱
一、民法典頒布及合同編*變化
1、民法典的頒布和簡介
2、民法典頒布的重要意義
3、民法典的主要結(jié)構(gòu)
4、民法典合同編的*變化和未來影響

二、合同主體的經(jīng)營和財稅管控
1、合同的概念和合同主體的確定
2、公司主體錯認(rèn)風(fēng)險舉例
3、合同主體錯認(rèn)風(fēng)險規(guī)避

三、合同中的“三流不一致”的管控
1、“三流一致”納稅爭議解析
2、虛開發(fā)票、資質(zhì)掛靠、變票銷售的風(fēng)險分析
3、“三流不一致”的替代解決方案

四、合同傭金與返利中的納稅管控
1、傭金的定義和風(fēng)險
2、傭金稅前扣除的相關(guān)規(guī)定
3、年終返利的合同約定和財稅處理

五、合同標(biāo)的貨物的納稅管控
1、如何區(qū)分合同中的“混合銷售”與“兼營”
2、促銷買贈條款納稅爭議解析
案例分析：會議贈送品的財稅處理要點

六、合同費用和政府補貼的納稅管控
1、費用分?jǐn)偠惽翱鄢囊?guī)則和要點
2、廣告費及水電費分?jǐn)偟呢敹愄幚?br /> 案例分析：政府補貼合同的稅務(wù)處理

七、關(guān)聯(lián)方合同定價的納稅管控
1、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)交易
2、融資類關(guān)聯(lián)交易的納稅管控 
3、集團內(nèi)部借貸的財稅優(yōu)惠

八、合同中價款條款的納稅管控
1、折扣折讓條款的納稅風(fēng)險解析
2、合同價款中的價外費用引發(fā)的納稅爭議解析
3、合同價款中價稅約定引發(fā)的納稅風(fēng)險

九、合同“包稅“條款和發(fā)票的納稅管控
1、包稅的一般稅務(wù)處理
2、發(fā)票備注欄和代開發(fā)票
3、合同中的發(fā)票條款約定的效力

十、違約金與訴訟時效的納稅管控
1、違約金的定義
2、違約金補償金的涉稅風(fēng)險解析
3、合同訴訟時效解析

十一、無因管理和不當(dāng)?shù)美膽?yīng)用
1、無因管理
2、不當(dāng)?shù)美?/p>

十二、財務(wù)人員需要關(guān)注的合同風(fēng)險及事項
1、合同財稅風(fēng)險防控要點
2、合同履行中的風(fēng)險控制
3、合同爭議補充取證
4、降低公司合同財稅風(fēng)險要點
答疑解惑

合同涉稅風(fēng)險管控課程