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內(nèi)部審計(jì)程序

【課程收益】：
   《內(nèi)部審計(jì)程序與方法暨實(shí)施技巧》課程，從公司內(nèi)部審計(jì)的基本理論開始，貫穿審計(jì)行為的規(guī)范描述、工作前提、操作步驟、實(shí)踐方法和支持措施等方方面面，全面剖析了企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的形成機(jī)制，審計(jì)原理與方法及完善途徑。詳細(xì)介紹了內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)中的新知識(shí)點(diǎn)、工作流程、應(yīng)特殊關(guān)注的問題，通過列舉大量內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐的成功與失敗的案例，重點(diǎn)對(duì)內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)踐方面的熱點(diǎn)問題進(jìn)行解析，提供給學(xué)員非常適用的公司內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)工作指南與應(yīng)對(duì)工具。

【培訓(xùn)對(duì)象】：
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)人員、財(cái)務(wù)人員、法務(wù)等相關(guān)人員。

【課程大綱】：
引子（基本原理簡介）
第一節(jié) 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的“真面目”
一、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)涵
二、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的功能
三、公司內(nèi)部審計(jì)的變遷
案例：某集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)功能定位

第二節(jié) 熟悉企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的業(yè)務(wù)規(guī)范
一、內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的作用
二、內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的含義
三、內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則體系的框架結(jié)構(gòu)
四、內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則體系的特點(diǎn)
案例：某公司內(nèi)部審計(jì)牽出假賬大案

第三節(jié) 如何做好內(nèi)部審計(jì)的組織
一、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置揭示內(nèi)在矛盾
二、審計(jì)委員會(huì)指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作方向
三、執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作的主體
案例：某公司內(nèi)部審計(jì)失敗啟示

第四節(jié)  企業(yè)內(nèi)部審計(jì)八項(xiàng)流程規(guī)范
一、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)流程的概述
二、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)對(duì)象的選擇
三、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)方案的策劃
四、企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)審與測試
五、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)證據(jù)的整理
六、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的提供
七、后續(xù)審計(jì)工作的繼續(xù)進(jìn)行
八、審計(jì)成果運(yùn)用與創(chuàng)新工作
案例：某公司內(nèi)部審計(jì)的成功經(jīng)驗(yàn)分享

第五節(jié) 如何掌握企業(yè)內(nèi)部審計(jì)技術(shù)與方法
一、內(nèi)部審計(jì)問題的解決與決策
二、內(nèi)部審計(jì)數(shù)據(jù)的收集技術(shù)
三、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的抽樣技術(shù)
四、內(nèi)部審計(jì)工作底稿的規(guī)范
五、充分利用計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)
六、遵循內(nèi)部審計(jì)的分析程序
案例：某銀行經(jīng)營失敗案例

第六節(jié) 充分認(rèn)識(shí)內(nèi)部審計(jì)的主要形式
一、企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)
二、企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
三、企業(yè)管理審計(jì)
四、企業(yè)價(jià)值增值審計(jì)
案例：某集團(tuán)公司價(jià)值增值型內(nèi)部審計(jì)的特色

第七節(jié) 如何處理好內(nèi)部審計(jì)中的人際關(guān)系
一、內(nèi)部審計(jì)人際關(guān)系的重要性
二、內(nèi)部審計(jì)人際關(guān)系的分析
三、良好人際關(guān)系的形成途徑
四、解決內(nèi)部審計(jì)沖突的辦法
案例：某集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)關(guān)系處理
總結(jié)：正確把握內(nèi)部審計(jì)重要
一、內(nèi)部審計(jì)與管理層的關(guān)系
二、內(nèi)部審計(jì)與治理層的關(guān)系
三、內(nèi)部審計(jì)與其他部門的關(guān)系
案例：某公司經(jīng)營失敗與內(nèi)部審計(jì)失敗

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