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采購內(nèi)部控制方法

【課程背景】
“陽光采購”是企業(yè)組織追求的總體采購策略，以公開、公正方式（或招標方式）選擇供
應(yīng)商，杜絕運用個人的影響力或者以個人私利為目的，使待選供應(yīng)商得到“特殊待遇”。
然而在實際采購業(yè)務(wù)過程中，“陽光采購”的執(zhí)行落地受到極大挑戰(zhàn)，國內(nèi)采購行賄受賄
大案要案不絕于耳，大家對普通企業(yè)一般采購業(yè)務(wù)的“純潔性”的也普遍質(zhì)疑。因此企業(yè)
采購內(nèi)部控制普遍存在如下挑戰(zhàn)和問題：
1.如何從企業(yè)采購內(nèi)部控制頂層設(shè)計上實現(xiàn)事前、事中、事后的“不想貪、不能貪和不敢貪
”的陽光采購？
2.業(yè)界有無成熟的采購業(yè)務(wù)決策組織運作管理制度，把“采購”的權(quán)力鎖進制度的籠子？
3. 業(yè)界有無采購內(nèi)部控制工具來實現(xiàn)和保證采購過程規(guī)范和采購結(jié)果合理？
本課程旨在從方法論和實際操作（流程工具及業(yè)界標桿案例分享）兩個角度系統(tǒng)性地回
答上述三個核心問題，從制度、運作機制設(shè)計以及工具方法三個層面幫助企業(yè)拓寬
“陽光采購”的視野和思路，助力企業(yè)“陽光采購”總體采購策略的操作落地。

【培訓收益】
學習并領(lǐng)會：企業(yè)及采購內(nèi)部控制的框架基礎(chǔ)知識、方法論、采購內(nèi)部控制框架原則和
采購風險全景圖，從采購內(nèi)部控制頂層設(shè)計上實現(xiàn)事前、事中、事后的“不想貪、不能貪
和不敢貪”的陽光采購。
以華為采購內(nèi)部控制方法論與實踐為標桿，深度了解、學習建立采購業(yè)務(wù)決策組織運作
管理制度，通過采購委員會&采購評審組的組織評審，把“采購”的權(quán)力鎖進制度的籠子。
具體包括：供應(yīng)商認證評審、供應(yīng)商選擇策略評審、供應(yīng)商選擇結(jié)果評審和供應(yīng)商績效
評估結(jié)果評審。
學習并領(lǐng)會華為采購內(nèi)部控制三大工具CT（Compliance Test）/PR（Proactive
Review）/SACA（Semi -Annual Control Assessment）如何實施和運用。

【參課對象】
企業(yè)公司CEO、總經(jīng)理、一把手、企業(yè)審計部或流程審計或內(nèi)審職能部門負責人、供應(yīng)鏈
管理部和采購部總裁/副總裁、總監(jiān)/副總監(jiān)、采購經(jīng)理/副經(jīng)理。
企業(yè)采購流程建設(shè)或采購流程變革項目經(jīng)理及項目組成員（流程擁有者）、流程管理部
門負責人及專職人員、財務(wù)或商務(wù)負責人及專職人員。

【課程特色】
1)價值：課程內(nèi)容采用國際上先進的管理方法論，結(jié)合中國企業(yè)自主創(chuàng)新管理的*實踐
，總結(jié)提煉出適合中國本土企業(yè)的管理體系。
2)實戰(zhàn)：培訓過程中通過對實際項目進行角色演練、案例研討等方式加深學員對所學內(nèi)容
的理解和實際轉(zhuǎn)化能力。掌握采購內(nèi)部控制管理的方法與步驟；
3)實效：講師具有華為等標桿企業(yè)實戰(zhàn)管理經(jīng)驗，講解實踐案例。學習第1名，減少摸索
；學員分享自身企業(yè)實際案例，現(xiàn)場討論，使學習更有針對性，學以致用。

【課程大綱】
一、企業(yè)及采購內(nèi)部控制方法論
1、企業(yè)內(nèi)部控制基礎(chǔ)
管理者為什么要關(guān)注內(nèi)部控制
內(nèi)部控制五要素
內(nèi)部控制體系
內(nèi)部控制標準
內(nèi)部控制組織
企業(yè)內(nèi)部控制運行機制
案例介紹與分享：（華為企業(yè)內(nèi)控機制“一點、兩面、三三制”）
2、采購內(nèi)部控制基礎(chǔ)
 采購內(nèi)部控制方法論
 采購內(nèi)部控制管理目標
 采購內(nèi)部控制基礎(chǔ)框架（華為案例）
 采購內(nèi)部控制管理原則
 采購政策紅線&采購行為高壓線
 采購業(yè)務(wù)內(nèi)外部投訴渠道
 采購風險全景圖
 采購內(nèi)部控制標準

二、采購業(yè)務(wù)決策組織運作管理：把權(quán)力鎖進制度的籠子
1、采購業(yè)務(wù)決策組織基本架構(gòu)
 采購業(yè)務(wù)決策組織架構(gòu)概述
 采購認證管理部組織架構(gòu)
A:采購CEG專家團運作與職責
B: 采購技術(shù)質(zhì)量認證部（T&QC)運作與 職責
 三級采購委員會（采購業(yè)務(wù)決策評審組織）架構(gòu)概述
2、采購業(yè)務(wù)決策組織運作管理制度
 采購授權(quán)基本原則
 采購決策組織的關(guān)鍵角色、職責及評審點
 采購業(yè)務(wù)決策組織運作：總體決策原則和運作基本規(guī)則
 采購業(yè)務(wù)決策形式及要求（會議決策、會簽決策）
 采購業(yè)務(wù)決策結(jié)果跟蹤管理
 采購決策組織運作典型問題

三、采購端到端全流程關(guān)鍵控制點（KCP)及采購決策組織評審點
1、管理采購需求
 管理采購需求流程及關(guān)鍵控制點KCP
 管理采購需求流程常見問題
2、供應(yīng)商認證（新供應(yīng)商準入）：采購決策組織評審點1
 供應(yīng)商認證匯報報告內(nèi)容
 供應(yīng)商認證流程關(guān)鍵控制點KCP/常見問題
 供應(yīng)商認證評審要點
3、供應(yīng)商選擇：
A: 采購項目立項策略匯報：采購決策組織評審點2
 供應(yīng)商選擇流程關(guān)鍵控制點KCP/常見問題
 采購項目立項策略匯報報告內(nèi)容（場景1：談判）
 采購項目立項策略匯報報告內(nèi)容（場景2：招標）
 供應(yīng)商選擇策略評審要點
B: 供應(yīng)商選擇結(jié)果匯報：采購決策組織評審點3
 供應(yīng)商選擇結(jié)果流程關(guān)鍵控制點KCP/常見問題
 采購項目結(jié)果匯報報告內(nèi)容
 供應(yīng)商選擇結(jié)果評審要點
4、采購合同管理
 采購合同管理流程及關(guān)鍵控制點KCP
 采購合同流程常見問題
5、采購PO履行
 采購PO履行流程及關(guān)鍵控制點KCP
 采購PO履行常見問題
6、采購變更管理
 采購變更管理流程及關(guān)鍵控制點KCP
 采購變更管理常見問題
7、采購驗收管理
 采購驗收管理流程及關(guān)鍵控制點KCP
 采購驗收管理常見問題
8、供應(yīng)商績效評估及組合管理：采購決策組織評審點4
 供應(yīng)商績效管理流程及關(guān)鍵控制點KCP
 供應(yīng)商組合管理流程及關(guān)鍵控制點KCP
 供應(yīng)商績效評估結(jié)果的評審要點

四、華為采購內(nèi)部控制三大工具：CT（Compliance Test）/PR（Proactive
Review）/SACA（Semi -Annual Control Assessment）
1、CT
 什么是CT
 CT的獨特價值
 CT查檢表
2、PR
 什么是PR
 PR的獨特價值
 PR查檢表設(shè)計與案例分享
3、SACA
 什么是SACA
 SACA的獨特價值
 SACA查檢表設(shè)計與案例分享

五、有關(guān)采購內(nèi)部控制的特殊話題
1、采購內(nèi)部客戶指定供應(yīng)商管理
 明確采購業(yè)務(wù)需求
 與現(xiàn)有供應(yīng)商資源進行匹配和風險揭示
 是否指定供應(yīng)商進行判斷
 指定供應(yīng)商審批路徑
2、采購業(yè)務(wù)的職責分離（SOD: Segregation of Duty）
3、采購人員的輪崗管理

采購內(nèi)部控制方法